收料作业管理办法□ 进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票 1 联验收单 5 联订单帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张1． 供应商1． 1 厂商填写验收单一式五联2．点收2． 1 送至暂存区，仓库核对订单及点收 2．2 若数量正确于验收单上签收2．3 销订单档，编号登入进货日报表 2．4 验收单：第四联厂商存底，余送质管3． 检验3．1 质管依进料检验规格表抽验 3．2 进料检验规格表：质管自存4．记录4． 1 抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4． 2 允收签章4．3 贴绿色允收票签验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购4． 4 采购销订单档5．入库5．1 原物料入库，记入帐卡5．2 入电脑库存帐5． 3 核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张委外加工单1．协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2．点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表：质管自存4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签 验收单：第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 （4）采购销订单档 （5）生管销委外加工单5．入库 （1）半成品入库 （2）核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 物料退货通知单 4 联1．供应商 （1）厂商填写验收单一式五联2．点收（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管 （3）销订单档，编号登入进货日报表3．检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表；质管自存4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 （2）判定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5）送科长签章验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商（6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回（1） 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 （2） 厂商点收（3） 厂商签收（4） 领回使用说明：使用表单发票验收单 5 联订购单帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张物料退货通知单 4 联1． 供应商1． 1 厂商填写验收单一式五联2．点收2．1 送至暂存区，仓库核对订单及点收2．2 若数量正确验收单上签收 验收单；第四联厂商存底移送质管2．3 销订单档，编号登入进货日报表3．检验3．1 质管依进料检验规格表抽验3．2 进料检验规格表；质管自存4．记录4．1 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存4．2 判定拒收4．3 开物料退货通知单一式四联4．4 贴黄色拒收标签4．5 送科长签章 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 4．6 生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回 5．1 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 5．2 厂商点收 5．3 厂商签收 5．4 领回使用说明：使用表单发票 1 张验收单 5 联订单 帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张进料作业流程↓供应商交货，填写验收单一式五联1． 检验 1．1 判定拒收 1．2 科长签核 1．3 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因 1．4 送经理审核 1．5 贴黄色标签2． 裁决 2．1 经理审核 *若经理不在则开会决定 2．2 裁决特采 2．3 科长签核允收 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购3．入库 3．1 销订单档 3．2 入电脑库存帐 3．3 编号登入进货日报表 3．4 将的料入库，并记录于帐卡 3．5 核对发票无误后，送采购 3．6 发票采购处理后送会计使用说明：使用表单发票 1 联验收单 5 联订购单帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张*进料作业流程 ↓供应商交货，填写验收单一式五联、发票1．检验 1．1 判定拒收 1．2 科长签核 1．3 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因 1．4 送经理审核2．全检判定 2．1 经理审核 *若经理不在则开会决定 2．2 验收单送采购 2．3 验收单上注明采购与厂商协调结果 2．4 裁决全检 2．5 质管全检，并注明实际工时 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购3．入库 3．1 仓库于验收单上填写实收数 3．2 销订单档 3．3 入电脑库存帐 3．4 编号登入进货日报表 3．5 将物料入库，并记录于帐卡 3．6 发票送采购处理 *厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单 3．7 退回旧发票、厂商重开新发票 3．8 核对发票无误后，汇总送会计